2024年度韶山毛泽东图书馆部门决算

目 录

第一部分 韶山毛泽东图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  韶山毛泽东图书馆概况

一、部门职责

韶山毛泽东图书馆是经中共中央批准，全国唯一一家以毛泽东名字命名的纪念性专业图书馆，于1993年12月奠基，1996年12月建成开放，主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。开馆至今，已收藏图书资料22万余册（份），其中毛泽东著作版本4000余种3.5万余册，接待读者和游客600余万人次，为29个国家4000多人次的毛泽东研究者和研究机构提供了珍贵的研究资料。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我馆属公益一类事业单位，内设机构包括：办公室、采编部、研究室、读者服务部（开放部）、数字资源发展部5个部室。

（二）决算单位构成。

韶山毛泽东图书馆2024年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东图书馆本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1750.96万元。与上年相比，增加758.32万元，增长76.39%，主要是因为2024年度新增了毛泽东同志诞辰130周年纪念补助经费713.00万元，且招考录用两名在编职工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1631.39万元，其中：财政拨款收入1489.91万元，占91.33%；其他收入141.48万元，占8.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1508.36万元，其中：基本支出711.10万元，占47.14%；项目支出797.26万元，占52.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1592.22元，与上年相比，增加692.61万元,增长76.99%，主要是因为2024年度新增了毛泽东同志诞辰130周年纪念补助经费713.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1349.63万元，占本年支出合计的89.48%，与上年相比，财政拨款支出增加552.42万元，增长69.29%，主要是因为2024年度新增了毛泽东同志诞辰130周年纪念补助经费支出506.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1349.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.55万元，占37.53%；教育（类）支出1.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出680.28万元，占50.40%；社会保障和就业支出73.80万元，占5.47%；卫生健康支出39.00万元，占2.89%；住房保障支出49.00万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为676.08万元，支出决算数为1349.63万元，完成年初预算的199.63%，其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为506.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了毛泽东同志诞辰130周年纪念补助经费支出506.55万元。

2.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为513.28万元，支出决算为513.28万元，完成年初预算的100.00%。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年结转的中央绩效补助于年中到达，且追加了2024年中央绩效补助。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新进人员经费30.83万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为52.80万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出694.91万元，其中：

人员经费558.07万元，占基本支出的80.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.84万元，占基本支出的19.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.02万元，降低0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.52万元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，安排了职工赴瑞士、奥地利考察学习。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

湖南省韶山管理局赴瑞士、奥地利团支出0.52万元，主要用于交通、住宿、餐饮等支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.01万元，降低0.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元。支出决算为0万元，完成预算的100.00%；

公务用车运行维护费2.27万元，主要是燃油费、保险费、维修费、高速公路费等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2.39万元，支出决算为1.87万元，完成预算的78.24%；与上年相比减少0.53万元，降低22.08%。决算数小于预算数的主要原因是年中有0.52万元用于因公出国（境）支出。决算数小于上年数的主要原因是依照政策严格控制三公经费。2024年度共接待来访团组8个、来宾102人次，主要是住宿、餐饮等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额123.52万用表，其中：政府采购货物支出22.36万元、政府采购服务支出101.17万元。授予中小企业合同金额75.01万元，占政府采购支出总额的60.73%，其中：授予小微企业合同金额70.41万元，占授予中小企业合同金额的93.87%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车、接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金1015.83万元。其中，一般公共预算项目5个905.31万元，非财政拨款预算项目2个110.52 万元，占非财政拨款预算支出总额的69.63%；

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1772.22万元，执行数1508.36万元，完成预算的85.11%，绩效自评得分8.51分。绩效目标完成情况：一是图书及期刊购置，绩效目标是采购优秀图书，丰富馆藏图书资源，2024年已采购优秀图书，均已到馆；二是毛泽东著作版本研究及成果出版，绩效目标为一年内开展毛泽东著作及版本研究1—2次，并将成果出版，我馆2024年主办毛泽东著作及版本研讨会1次，并成功出版2期馆刊；三是中央绩效补助经费，绩效目标为保障我馆正常开放，发挥公共文化职能，2024年我馆累计对外开放365天；四是图书馆网络运行维护，绩效目标为我馆网络正常运行，2024年已完成目标；五是毛泽东同志诞辰130周年纪念活动，绩效目标为红色影像厅正常建成并对外开放，2024年已完成；六是毛著旧版本图书购置，绩效目标为采购毛著旧版本图书，2024年该图书已到馆并妥善保存；七是红色影像厅建设，绩效目标为建设红色影像厅，采购视频用于影像厅播放，2024年该视频已在红色影像厅正常播放。

存在问题及原因：绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解认识不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

下一步改进措施：将继续加强协调指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，加强业务培训，牢固树立绩效管理理念，同时将探索“业务财务相融合”的工作模式，全馆协同配合，进一步提高绩效评价工作方法，业务部门负责具体项目明细和资金测算，财务人员负责收集、统计、上报，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（三）评价结果应用情况。2024年度绩效自评作为2025年预算编制的重要依据，有助于2025年本单位的预算结构的内部优化，让预算编制更加合理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附    件

附件1：韶山毛泽东图书馆2024年决算表.pdf

附件2：2024年韶山毛泽东图书馆绩效自评.docx