2024年度韶山毛泽东图书馆整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况

1.部门情况：韶山毛泽东图书馆是经中央批准、江泽民同志题写馆名的纪念性专业图书馆，也是全国唯一一家以毛泽东名字命名的图书馆，1993年12 月奠基，1996年12月建成开放，主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。开馆至今，已收藏图书资料22万余册（份），其中毛泽东早期著作版本4000余种3.5万余册，接待读者和游客600余万人次，为31个国家5000多人次的毛泽东研究者和研究机构提供了珍贵的研究资料。

2.机构情况：我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部，5个部室。

3.人员情况：根据湘编办〔2013〕55号文件，事业编制29名，现有职工24名；退休职工11名。2024年新进 2名在编职工，1名职工到龄退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.突出纪念性专业性图书馆特色，聚焦毛泽东著作版本征集、保护、研究和利用，在宣传毛泽东思想，讲好毛泽东故事，弘扬红色文化，传承红色基因方面卓有成效。2024年我馆征集到了一批珍贵的毛泽东著作，如：1934年苏联外国工人出版社出版的《只有苏维埃能够救中国》、1926年中国国民党中央执行委员会农民部的《中国农民》创刊号、1938年战时出版社出版的《抗战文选》第五集、1939年大众日报社出版的《抗日游击战争的战略问题 》、1945年渤海新华书店出版的《论持久战》等。

2.立足韶山爱国主义教育基地，积极开展党性教育和研学教育，努力开创文旅融合新局面。我馆深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，认真开展“我的韶山行”中小学生红色研学活动。2024年，接待研学师生159批次，接待学生数量17.2万余人，现场教学及视频教学3204场次。

3.主动融入公共图书馆体系，积极参与公共文化服务，主动承担公共文化服务职能。全年接待读者、游客共30.2万人，借阅图书8万余册。积极开展图书馆进学校、进企业等活动，2024年，在韶山学校、韶山润泽东方文化发展股份有限公司新建立图书站2个，提供各类书籍5000余册。为韶山学校、韶山武警中队等18个图书站更新书籍1万余册。组织开展“缅怀先烈 致敬英雄” 、“播撒红色种子 花开盛世中国”等各类文化惠民活动120余场次。持续加大线上宣传力度。毛泽东文献数字资源平台年浏览量165万余人次，检索量180万余次，资源浏览量54万余人次;微信服务平台编辑并群发信息38次108条，总关注人数15352人，年信息浏览量13.8万余次。

二、支出情况

（一）基本支出情况

基本支出711.10万元

人员支出558.07万元，比上年增加30.55万元，增长8.68%，主要原因是2024年新进两名在编职工，同时，为保障“我的韶山行”高质量开展，经省委编办同意，新招聘了6名合同制红色研学讲师。其中：

（1）工资福利支出544.07万元：基本工资132.50万元，绩效工资231.46万元，津贴补贴0.30万元，养老保险52.93万元，医疗保险缴费28.90万元，其它社会保障缴费4.27万元，住房公积金46.39万元，医疗费11.86万元，其他工资福利支出34.46万元，购房补贴1.00万元。

（2）对个人和家庭补助支出14.00万元：退休费14.00万元。

（3）商品服务支出153.03万元：办公费7.43万元，印刷费2.76万元，水费1.37万元，电费14.02万元，邮电费0.58万元，物业管理费30.94万元，公务用车运行维护费2.27万元，差旅费6.26万元，因公出国（境）费用12.58万元，工会经费20.00万元，维修费4.56万元，培训费0.56万元，公务接待费1.87万元，劳务费12.39万元，其他商品服务支出35.44万元。公务接待和公务用车运行维护费与上年相比呈降低趋势。

（二）项目支出情况

项目支出765.24万元

（1）业务工作经费年初预算17.00万元，包含图书购置9.00万元和毛著版本研讨会8.00万元，因为特殊原因我馆没有参与毛泽东著作版本研讨会，相关项目经费已调剂至公用支出，年终决算9.00万元；

（2）其他事业发展资金896.00万元，包含图书馆网络运行维护费3.00万元，毛著版本购置30.00万元，红色影像厅建设150.00万元，毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费713.00万元，年终决算为620.08万元；

（3）中央补助地方资金172.31万元，包含2023年中央绩效补助（结转）102.31万元，2024年中央绩效补助70.00万元，年终决算为136.17万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年度我馆填报绩效目标项目7个。一是图书及期刊购置，财政拨款经费为9.00万元，绩效目标是采购优秀图书，丰富馆藏图书资源，2024年已采购优秀图书，均已到馆；二是毛泽东著作版本研究及成果出版，财政拨款经费为8.00万元，绩效目标为一年内开展毛泽东著作版本研究1-2次，并将成果出版，因为特殊原因，我馆2024年未主办毛泽东著作版本研讨会，故我馆未支付相关费用，该部分经费已调剂至公用经费；三是中央绩效补助经费，财政拨款经费为172.31万元，其中包含2023年中央绩效补助（结转）102.31万元，2024年中央绩效补助70.00万元，2024年已支付136.17万元，分别是办公费0.79万元、电费9.29万元、物业管理费2.54万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.40万元、专用材料费10.78万元、劳务费2.95万元、其他商品和服务支出107.57万元，其中其他商品和服务支出包含。四是图书馆网络运行维护，财政拨款经费为3.00万元，2024年相关网络运行维护费用已经支付完成；五是毛泽东同志诞辰130周年纪念活动补助经费713.00万元，2024年已经支付506.55万元，剩余部分工程尾款，将于2025年支付；六是毛著旧版本图书购置，2024年采购的毛著旧版本图书已到馆并妥善保存，通过自有资金支付63.52万元；七是红色影像馆建设，2024年已通过自有资金支付了部分视频制作费用47.00万元，目前视频用于“我的韶山行”红色研学活动视频教学，已在红色影像厅正常播放。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

八、下一步改进措施

我馆绩效评价工作有待提升，财务部门和业务部门相分离，业务部门对绩效评价参与程度不高，影响绩效评价效果体现。下一步将继续加强协调指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理理念，同时将探索“业务财务相融合”的工作模式，全馆协同配合，进一步提高绩效评价工作方法，业务部门负责具体项目明细和资金测算，财务人员负责收集、统计、上报，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将按照要求在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：    项目支出自评表.xlsx

              整体绩效自评表.xlsx

              基础数据表.xlsx