2023年度韶山毛泽东图书馆整体支出绩效自评报告

一、   部门基本情况

1.部门情况：韶山毛泽东图书馆是经中共中央办公厅批准兴建，原中共中央总书记江泽民题写馆名的纪念性专业图书馆。1996年建成并对外开放，属全额预算单位。韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。

2.机构情况：我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部五个部室。

3.人员情况：根椐湘编办[2013]55号文件，事业编制29名，现有职工24名；退休职工10名。其中2023年招聘1名新进人员，1名职工调至广场管理处，1名职工从纪念馆调入，1名职工到龄退休。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出649.6万元

人员支出513.52万元，比上年减少17.52万元，减少3.30%，主要原因2023年度减人减支，压缩了人员经费与公用经费。（1）工资福利支出498.22万元：基本工资118.00万元，绩效工资228.46万元，津贴补贴0.36万元，养老保险44.50万元，医疗保险缴费23.36万元，其它社会保障缴费6.25万元，住房公积金42万元，医疗费12.00万元，其他工资福利支出22.49万元，购房补贴0.80万元。

（2）对个人和家庭补助支出15.30万元：奖励金12.00万元，退休费3.3万元。

（3）商品服务支出136.00万元：办公费3.17万元，印刷费3.90万元，电费11.38万元，邮电费0.5万元，物业管理费26.99万元，公务用车运行维护费2.28万元，差旅费9.57万元，工会经费20.00万元，维修费6.90万元，培训费1.00万元，公务接待费2.40万元，劳务费13.35万元，其他商品服务支出34.56万元。公务接待和公务用车运行维护费与上年相比呈降低趋势。

（二）项目支出情况

项目支出198.42万元

（1）图书及期刊购置15.00万元；

（2）毛著版本研究与出版项目10.00万元；

（3）中央绩效补助经费（2023年）47.69万元，其中物业管理费15.89万元，劳务费15.10万元，专用材料费14.05万元，其他商品服务支出2.65万元；中央绩效补助经费（上年结余）58.63万元，其中维修（护）费8.70万元，劳务费39.93万元，其他商品服务支出10.00万元；

（4）省直事业单位经费补助（绩效工资）5.58万元；省直事业单位经费补助（退休费）10.8万元；

（5）毛泽东红色影像厅（自有资金）20.93万元；

（6）毛著旧版本图书购置（自有资金）29.8万元。

三、   政府性基金预算支出情况

无

四、   国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年度我馆填报绩效目标项目6个。一是图书及期刊购置，财政拨款经费为15万元，绩效目标是采购不低于1000册图书，已采购1439份图书，均已到馆；二是毛泽东著作版本研究及成果出版，财政拨款经费为10.00万元，绩效目标为一年内开展毛泽东著作版本研究1-2次，并将成果出版，第五届毛泽东著作及版本研讨会已顺利召开，研究成果已出版；三是中央绩效补助发放，财政拨款经费为150万元，2023年支出47.69万元，其中物业管理费15.89万元，劳务费15.10万元，专用材料费14.05万元，其他商品服务支出2.65万元；中央绩效补助经费（上年结余）58.63万元，其中维修（护）费8.70万元，劳务费39.93万元，其他商品服务支出10.00万元，均已发放到位；四是省直事业单位工资补助，财政拨款经费为16.38万元，其中退休费为10.8万元，绩效工资为5.58万元，均已发放到位；五是毛泽东红色影像厅建设，2023年通过自有资金支付20.93万元，红色影像厅已于2023年12月正式开放；六是毛著旧版本图书购置，2023年共采购19册毛著旧版本图书，通过自有资金支付29.8万元，现19册图书均已到馆并妥善保存。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

八、下一步改进措施

我馆绩效评价工作有待提升，下一步将继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将按照要求在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件1：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：2023年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：2023年度项目支出绩效自评表.docx