2022年度韶山毛泽东图书馆整体支出绩效自评报告

　　2023年04月12日

一、单位基本情况

　　1.主要职能：韶山毛泽东图书馆是经中共中央办公厅批准兴建，原中共中央总书记江泽民题写馆名的纪念性专业图书馆。1996年建成并对外开放，属全额预算单位。韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。

　　2.机构情况：我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部五个部室。

　　3.人员情况：根椐湘编办[2013]55号文件，事业编制29名，现有职工23名；退休职工9名。2022年3名职工到龄退休。

二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　基本支出686.88万元。

　　人员支出531.04万元，比上年增加62.36万元，增加13.31%，主要原因2022年度基本工资调标并且预发了绩效奖励。其中：

　　(1)工资福利支出524.03万元：基本工资131万元，绩效工资238.08万元，津贴补贴0.4万元，养老保险44.50万元，医疗保险缴费25.37万元，其它社会保障缴费4.50万元，住房公积金50.00万元，医疗费12.00万元，其他工资福利支出17.38万元，购房补贴0.80万元。

　　(2)对个人和家庭补助支出7.00万元：奖励金7.00万元。

　　(3)商品服务支出155.85万元：办公费5.48万元，印刷费4.86万元，水费1.91万元，电费8.57万元，邮电费0.68万元，物业管理费28.52万元，公务用车运行维护费2.30万元，差旅费2.67万元，工会经费20.00万元，维修费8.95万元，培训费1.50万元，公务接待费2.49万元，劳务费14.57万元，专用材料费10.7万元，其他商品服务支出42.65万元。公务接待和公务用车运行维护费与上年相比呈降低趋势。

　　(二)项目支出情况

　　项目支出210.6万元。

　　(1)图书及期刊购置10.00万元；

　　(2)毛著版本研究与出版项目8.00万元；

　　(3)中央绩效补助经费141.37万元，其中咨询费4.80万元，劳务费115.84万元，公用支出20.73万元；

　　(4)毛泽东同志著作旧版本书籍经费支出(上年结余)10.67万元、本年其他资金使用20.85万元；

　　(5)省直事业单位经费补助(绩效工资)16.41万元；省直事业单位经费补助(退休费)3.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

　　无

四、国有资本经营预算支出情况

　　无

五、社会保险基金预算支出情况

　　无

六、部门整体支出绩效情况

　　(一)图书及期刊购置、毛著旧版本购置(预算20.67万元)

　　2022年完成图书及期刊购置经费10万元以及毛著旧版本购置经费10.67万元。征集到馆图书资料1319册份，其中毛著版本39种39册，分编、加工、交送781种1319册。

　　(二)毛泽东著作版本研究及成果出版(预算8万元)

　　7月29日至31日，第四届毛泽东著作及版本研讨会在韶山召开，来自中央党史和文献研究院、中国社会科学院、清华大学、北京大学、中国人民大学、中国人民解放军军事科学院、国防大学等国内科研机构和高校的80余名专家学者，围绕“毛泽东关于中共党史论著及版本研究”主题，就如何深化毛泽东著作及版本研究以及推进马克思主义中国化时代化等问题展开深入研讨。

　　会上先后有20余位专家学者进行线上线下发言,在学术界和社会上都产生了重要影响,对进一步挖掘好毛泽东著作版本这一学术富矿，做大、做强毛泽东著作及版本研讨会这一学术品牌，做好、做精毛泽东研究这项伟大工程具有重要意义。人民网、学习强国、《湖南日报》，新湖南、红网等新闻媒体先后进行了报道。

　　(三)中央绩效补助经费—毛泽东著作版本数字化项目、毛泽东红色影视馆项目(预算200万元)

　　数字资源平台工作：组织馆员工学习国家图书馆图书数字化扫描加工标准和命名规则，建立了馆藏图书数字化加工常态化工作机制，制定我馆图书数字化扫描加工标准，并明确了加工任务。严格按照加工标准，完成2019—2021年购入的珍贵图书版本数字化扫描310册，共计27810页。完成了1949年前毛泽东著作版本数字化项目进度款支付。

　　谋划毛泽东红色影像馆建设工作：

　　(1)在原有提质改造方案的基础上，我馆充分征求多方意见制定了图书馆提质改造的第二方案，具体包括新建一栋约5000平方米的毛泽东著作版本库房，改造现有主楼的屋面和外立面，在主楼一楼规划建设毛泽东影像馆和馆藏珍品展览。

　　(2)收集并整理了毛泽东相关原始视频片段84个，总时长200多分钟，剪辑制作主题视频10个，总时长96分钟。

　　(3)完成了毛泽东影像馆专题纪录片前期调研工作，编制了相关预算，按规定办理了该项目的采购申报工作，拟定了《毛泽东图书馆影像馆专题视频制作》竞争性磋商文件，并进行了1次专题讨论。

　　(4)组织全馆干部职工就毛泽东影像馆内容方案进行12次专题讨论，并上报了相关的请示报告。毛泽东红色影视馆概念设计方案进行了3次修改，已完成初步方案。

七、存在的问题及原因分析

　　已完成了1949年前毛泽东著作版本数字化项目款项的支付，中央绩效补助经费剩余部分将结余至2023年用于毛泽东红色影视馆等项目。

八、下一步改进措施

　　我馆绩效评价工作有待提升，下一步将继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”等绩效报告信息。

其他需要说明的情况

　　无

附件：2022年度韶山毛泽东图书馆部门整体支出绩效自评表