2021年度韶山毛泽东图书馆部门决算

目    录

　　第一部分 韶山毛泽东图书馆单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

第一部分

韶山毛泽东图书馆概况

　　一、部门职责

　　主要职能：韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　韶山毛泽东图书馆内设机构包括：办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部五个部室。

　　(二)决算单位构成。

　　韶山毛泽东图书馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东图书馆本级。

第二部分

部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1052.4万元。与上年相比，减少32.58万元，减少1.61%，主要是因为2021年中央绩效经费拨款小于2020年1949年前毛泽东著作版本数字化项目经费拨款。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1052.40万元，其中：财政拨款收入952.12万元，占90.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.28万元，占9.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计941.73万元，其中：基本支出640.90万元，占68.06%；项目支出300.55万元，占31.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其他支出0.28万元，占0.03%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计952.12万元，与上年相比，减少68万元,减少6.67%，主要是因为1949年前毛泽东著作版本数字化项目经费使用减少，2021年退休一人。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出941.45万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出减少64.79万元，减少6.44%，主要是因为1949年前毛泽东著作版本数字化项目经费使用减少，2021年退休一人。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出941.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出13.22万元，占1.40%；教育(类)支出2万元，占0.21%;文化旅游体育与传媒支出824.63万元，占87.59%；卫生健康支出12万元，占1.27%；住房保障支出47.6万元，占5.06%；社会保障和就业支出42万元，占4.47%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为763.59万元，支出决算数为941.45万元，完成年初预算的123.29%，其中：

　　1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　上年结余为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%

　　2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

　　年初预算为595.3万元，支出决算为595.3万元，完成年初预算的100%。

　　3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

　　年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

　　5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

　　年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

　　6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

　　年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%。

　　7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

　　年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

　　8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为229.33万元，决算大于预算的原因是年中财政追加中央绩效经费以及毛著旧版本购置经费240万元，结余10.67万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出640.90万元，其中：人员经费468.68万元，占基本支出的73.13%,主要包括基本工资122万元、绩效工资187.02万元、津贴补贴0.4万元、奖金11.81万元、养老保险42万元、医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金46.8万元、医疗费12万元、其他工资福利支出17万元、购房补贴0.8万元、对个人和家庭补助支出：奖励金2.85万元；公用经费172.22万元，占基本支出的26.87%，主要包括办公费24.06万元、印刷费3万元、水费3万元、电费9万元、邮电费2万元、物业管理费25万元、公务用车运行维护费2.65万元、差旅费5万元、工会经费17.87万元、维修费16.19万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、劳务费24.13万元，其他商品服务支出35.82万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%，与上年相比呈降低趋势。其中：

　　因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占48.54%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占51.46%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组18个、来宾212人次，主要是开展图书馆之间学习交流、专家来访、捐赠发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.65万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.65万元，主要是公务用车年检、维修、燃料费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本单位无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费3万元，用于召开毛泽东著作及版本研讨会议，人数90人，内容为建党时期毛泽东著作及版本研究；开支培训费2万元，用于开展业务培训，人数26人，内容为毛泽东思想、图书馆建设和管理培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额17.51万元，其中：政府采购货物支出X17.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金300.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

　　业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征集到馆图书5716册份，其中毛著版本104种137册、毛泽东阅读过的书籍23种47册，分编、加工、交送1248种2363册；二是以“建党时期毛泽东著作及版本研究”为主题进行了深入的专家研究，在深度挖掘毛泽东思想的当代价值方面具有重要意义。

　　其他事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5 分。项目全年预算数为253.22万元，执行数为242.55万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：主要用于毛泽东著作版本数字化项目结算。毛泽东文献数字资源平台于7月30日完成上线开通运行，平台以“专、精、全”的毛泽东研究资料中心为建设目标，目前收录了39万余册毛泽东文献资源元数据，8万条全文数据，期刊论文28万余篇、学位论文3万余篇、报纸文章4万余篇、研究图书1万多册，其中核心自建资源为馆藏1949年前毛泽东著作版本电子图书1800多本，20余万页，并对500种珍贵版本进行了360度高清全景展示数字加工。平台自开放以来，浏览访问量达到10万余人次，为广大读者和毛研专家学者提供了更直接、更准确的原始的毛泽东著作版本文献资料数据，受到了众多研究者的广泛好评，我馆在助力红色基因的传承和红色血脉的赓续上持续发力。

第四部分

名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

附件1：韶山毛泽东图书馆2021年度决算批复表

附件2：韶山毛泽东图书馆2021年度部门整体支出绩效自评