2021年度韶山毛泽东图书馆整体支出绩效自评报告

2022年6月20日

　　一、单位基本情况

　　1.主要职能：韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。

　　2.机构情况：我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部五个部室。

　　3.人员情况：事业编制29名，现有职工26名；退休职工6名。2021年1名职工到龄退休。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　基本支出640.9万元。

　　人员支出468.68万元，比上年减少87.37万元，减少15.71%，主要原因2021年度未发放综治奖与文明奖。其中：工资福利支出465.83万元：基本工资122万元，绩效工资187.02万元，津贴补贴0.4万元，奖金11.81万元，养老保险42万元，医疗保险缴费20万元，其它社会保障缴费6万元，住房公积金46.8万元，医疗费12万元，其他工资福利支付17万元，购房补贴0.8万元。对个人和家庭补助支出2.85万元：奖励金2.85万元。

　　商品服务支出172.22万元：办公费24.06万元，印刷费3万元，水费3万元，电费9万元，邮电费2万元，物业管理费25万元，公务用车运行维护费2.65万元，差旅费5万元，工会经费17.87万元，维修费16.19万元，培训费2万元，公务接待费2.5万元，劳务费24.13万元，其他商品服务支出35.82万元。公务接待和公务用车运行维护费与上年相比呈降低趋势。

　　(二)项目支出情况

　　项目支出300.55万元。

　　图书及期刊购置50万元；毛著版本研究与出版项目8万元；中央绩效补助经费200万元，其中劳务费138.03万元，公用支出61.97万元；毛著旧版本购置经费支出29.33万元；上年结余综治奖支出13.22万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　(一)图书及期刊购置(预算90万元)

　　2021年完成图书及期刊购置经费50万元以及毛著旧版本购置经费29.33万元。征集到馆图书资料5716册份，其中毛著版本104种137册、毛泽东阅读过的书籍23种47册，分编、加工、交送1248种2363册。

　　(二)毛泽东著作版本研究及成果出版(预算8万元)

　　2021年完成毛著版本研究与出版经费8万元。第三届全国毛泽东著作及版本研讨会于7月17日在韶山召开，本次研讨会以“建党时期毛泽东著作及版本研究”为主题，来自全国各地30多家科研院所、高校的近百位专家学者参加，先后有18位专家作大会发言，60多位学者在分组会上发言。与会专家结合习近平总书记在党史学习教育动员大会上和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，围绕毛泽东党建思想、毛泽东著作版本体系建设、毛泽东著作在第三世界的传播及影响、马克思主义党建理论中国化、“以人民为中心”执政理念的传承与发展等方面，进行了深入研讨和交流，在深度挖掘毛泽东思想的当代价值方面具有重要意义。

　　(三)中央绩效补助经费——毛泽东著作版本数字化项目(200万元)

　　2021年完成中央绩效补助经费200万元，主要用于毛泽东著作版本数字化项目结算。毛泽东文献数字资源平台于7月30日完成上线开通运行，平台以“专、精、全”的毛泽东研究资料中心为建设目标，目前收录了39万余册毛泽东文献资源元数据，8万条全文数据，期刊论文28万余篇、学位论文3万余篇、报纸文章4万余篇、研究图书1万多册，其中核心自建资源为馆藏1949年前毛泽东著作版本电子图书1800多本，20余万页，并对500种珍贵版本进行了360度高清全景展示数字加工。平台自开放以来，浏览访问量达到10万余人次，为广大读者和毛研专家学者提供了更直接、更准确的原始的毛泽东著作版本文献资料数据，受到了众多研究者的广泛好评，我馆在助力红色基因的传承和红色血脉的赓续上持续发力。

　　七、存在的问题及原因分析

　　毛泽东著作版本数字化项目以前年度拨付资金已全部完成支付，但截至2021年底仍有115.62万元项目进度款与尾款未支付。

　　八、下一步改进措施

　　(一)我馆将按照合同约定，积极争取财政资金，按时支付剩余款项。

　　(二)我馆绩效评价工作有待提升，下一步将继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”等绩效报告信息。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

附件：2021年度韶山毛泽东图书馆部门整体支出绩效自评表