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　　第一部分 韶山毛泽东图书馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分 韶山毛泽东图书馆概况

　　一、 部门职责

　　韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。韶山毛泽东图书馆内设机构包括：办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部、保安保洁部六个部室。2020年我馆事业编制数29个，在编人数26人，退休6人，合同工1人，无固定期限合同工2人。

　　(二)决算单位构成。韶山毛泽东图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东图书馆本级。

第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支总计1020.47万元，与上年相比，收支总计共减少213.35万元，减少17.29%，主要原因一是因为1949年前毛泽东著作版本数字化2018年结余大于2019年结余，导致两年收支总数有差异，二是因为2019年经营收入为18.28万元，而2020年无经营收入。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计998.85万元，其中：财政拨款收入998.5万元，占99.96%；其他收入0.35万元，占0.04%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1006.24万元，其中：基本支出673.68万元，占66.95%；项目支出332.56万元，占33.05%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1020.12万元，与上年相比，减少170.88万元,减少7.78%，主要是因为1949年前毛泽东著作版本数字化2018年结余大于2019年结余，导致两年收支总数有差异。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1006.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.03万元，增长2.46%，主要是因为2020年比上年多发放了创建文明单位奖金。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1006.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出27.54万元，占2.74%；文化旅游体育与传媒支出878.4万元，占87.29%%；社会保障和就业支出43.5万元，占4.32%；卫生健康支出9.4万元，占0.93%，住房保障支出47.4万元，占4.72%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　年度财政拨款支出年初预算数为708.8万元，支出决算数为1006.24万元，完成年初预算的141.96%。

　　1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为27.54万元，决算数大于预算数的原因是综治文明奖励年底下达。

　　2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

　　年初预算595.34万元，支出决算595.34万元，完成年初预算的100%。

　　3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

　　年初预算0万元，支出决算75.26万元，决算数大于预算数的原因是年中下达了数字化结余资金。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

　　年初预算43.5万元，支出决算43.5万元，完成年初预算的100%；

　　5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

　　年初预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的100%；

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

　　年初预算46.8万元，支出决算46.8万元，完成年初预算的100%；

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

　　年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%；

　　8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

　　年初预算0万元，支出决算207.8万元，决算数大于预算数的原因是年中下达了数字化结余资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出673.68万元，其中：人员经费550.45万元，占基本支出的81.71%,主要包括基本工资120.96万元、津贴补贴0.25万元、奖金79.54万元、绩效工资200.5万元、养老保险缴费43.5万元、医疗保险缴费21万元、其他社会保障缴费5.9万元、住房公积金46.8万元、医疗费9.4万元、其他工资福利支出17万元、奖励金5万元、购房补贴0.6万元；公用经费123.23万元，占基本支出的18.29%，主要包括办公费3万元、印刷费3万元、水费3.5万元、电费9.5万元、邮电费1.5万元、物业管理费25万元、公务用车运行维护费2.69万元、差旅费4万元、工会经费15.65万元、维修费5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.59万元、劳务费10万元、其他交通费用1.35万元、其他商品服务支出35.95万元。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.28万元，完成预算的91.03%，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0%。

　　公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.59万元，完成预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少0.05万元，减少1.89%,减少的主要原因是严格控制三公经费。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.69万元，完成预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少0.03万元，减少1.1%,减少的主要原因是严格控制三公经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占49.05%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.69万元，占50.95%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组37个、来宾202人次，主要是开展各图书馆之间学习交流、专家来访、捐赠发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.69万元，主要是汽车年检、维修、购买汽油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位无机关运行经费支出

　　十、一般性支出情况

　　2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展单位员工外出参加培训，人数4人，内容为与自身工作相关的业务学习培训，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2020年度政府采购支出总额211.44万元，其中：政府采购货物支出211.44 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　2020年度我馆填报绩效目标项目2个，一是毛泽东著作版本研究及成果出版，财政拨款经费为10万元，绩效目标为一年内开展毛泽东著作版本研究1-2次，并将成果出版；二是图书及期刊购置，财政拨款经费为39.5万元，绩效目标为一年内购买毛著版本及优秀图书、期刊4000册。我馆两个项目的绩效目标均已完成。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

　　附件1：韶山毛泽东图书馆2020年决算表

　　附件2：韶山毛泽东图书馆2020年整体支出绩效评价报告