2026年韶山毛泽东图书馆单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

韶山毛泽东图书馆是经中央批准、江泽民同志题写馆名的纪念性专业图书馆，也是全国唯一一家以毛泽东名字命名的图书馆，1993年12 月奠基，1996年12月建成开放，主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。开馆至今，已收藏图书资料22万余册（份），其中毛泽东早期著作版本4000余种3.5万余册，接待读者和游客600余万人次，为31个国家5000多人次的毛泽东研究者和研究机构提供了珍贵的研究资料。

（二）机构设置。

我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、研究室、研学开放部、采编服务部、数字技术部五个部室。

3.人员情况：根据湘编办[2013]55号文件，我馆有事业编制29名，现有在编职工26名；合同制职工8名；退休职工12名。

二、预算单位构成

韶山毛泽东图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算845.72万元，其中，一般公共预算拨款820.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入20.37万元，其他收入4.88万元。收入较去年减少98.87万元，主要是上一年度结转资金减少。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算845.72万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒660.83万元，社会保障和就业90.99万元，卫生健康45.40万元，住房保障47.50万元。支出较去年增加（减少）98.87万元，主要是上一年度结转资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算776.2万元，其中，一般公共服务0万元，占0%，公共安全0万元，占0%，教育1万元，占0.1%，科学技术0万元，占0%，文化旅游体育与传媒635.58万元，占81.88%，社会保障和就业90.99万元，占11.72%，卫生健康45.40万元，占5.85%，住房保障47.50万元，占6.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数696.24万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算79.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出79.96万元，主要用于办公设备购置、毛著版本研讨会与研习营、图书购置、运转开放等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本单位运行经费116.15万元，比上年预算减少9.02万元，下降7.21%，主要是严格按照财政要求，压缩单位运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为3.25万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.25万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少4.64万元，主要是根据财政要求，压减“三公”经费，落实“过紧日子”的要求。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算9万元，拟召开2会议，人数180人，内容为毛著版本研讨会与毛泽东思想研习营；培训费预算1万元，拟开展1-2培训，人数45人，内容为事业单位工作人员继续教育、图书业务培训、会计人员继续教育、党员培训等；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额8.85万元，其中，货物类采购预算8.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费10万元，比上年预算增加10万元，上升100%，主要是将与第三方公司签订的食堂劳务费用调整至委托业务费。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为845.72万元，其中，基本支出721.49万元，项目支出79.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算表

附件：韶山毛泽东图书馆2026年预算公开表.xlsx